Doklady příjmů
Faktury a dodací listy na jednom místě. Přiřazení dokladu k příjmu nemění zásobu ani ocenění.
Načítám přihlášení…
Přihlášení do skladu
Nahrát nový doklad
PDF, JPEG nebo PNG, nejvýše 15 MB. PDF nejvýše 100 stran.
Uložené doklady
Vytěžení a kontrola položek
Text PDF a fotografie zpracovává tento server místně. Výsledek je návrh a může obsahovat chyby. Zkontrolujte originál, množství, jednotky, ceny a každý výběr z katalogu. Schválení kontroly nevytvoří skladový příjem.
Probíhá místní vytěžování, nejvýše 90 sekund. Při přerušení ověřte výsledek opakováním stejného požadavku.
PDF otevřete tlačítkem Stáhnout originál. Zde je text zachycený ze stránek; nerozpoznané řádky doplňte ručně.
Faktura a dodací listy stejné dodávky
Rozdíly množství a cen
Porovnáváme fakturu se součtem všech připojených dodacích listů. Rozdíl je dodací listy minus faktura. Ceny jsou za jednotku bez DPH; při více řádcích jde o vážený průměr. Znak ≈ označuje zaokrouhlené zobrazení na šest desetinných míst; přesné ceny jsou u jednotlivých řádků originálů. Chybějící ceny a různé měny nelze přímo porovnat.
Navazující oprava rozdílu
Vyberte skutečný příjem a druh opravy. Množství ani částku z rozdílu nepřebíráme automaticky. Všechny hodnoty jsou v měně firmy a bez DPH. Oprava vytvoří nový pohyb; původní příjem zůstane zachovaný. Čerpání dokladů se vratkou ani opravou neuvolní. Rozhodnutí o vyřešení rozdílu uložte samostatně.
Kontrola dopadu opravy
Historie navazujících oprav
Historie rozhodnutí o rozdílech
Nejprve schvalte kontrolu položek dokladů. K jedné faktuře připojujte dodací listy postupně. První spojení určí trvalý režim: příjem z faktury, nebo z jednotlivých dodacích listů. Příjmy z dodacích listů společně čerpají fakturované množství. Párování je trvalé; samo nemění zásoby ani ceny. Porovnejte originály a popište vyřešení rozdílů.
Navržené doklady ke kontrole
Návrhy porovnávají název dodavatele a schválené položky katalogu. Stejný název ani stejné zboží neprokazují stejnou dodávku. Vyberte doklad, porovnejte originály a potvrďte kontrolní náhled. Návrh sám nic nespáruje ani nenaskladní.
Kontrola společné dodávky
Příjem ze schválených položek
Příjem podle skenů
Načtěte kód zboží kamerou, čtečkou nebo ručně. Hledají se pouze schválené řádky tohoto dokladu, včetně potvrzených kódů jeho dodavatele. Vyberte konkrétní řádek a zkontrolujte množství v základní jednotce, balení a cílovou pozici. Opakovaný sken množství nezvyšuje.
Obraz z fotoaparátu se zpracuje pouze v prohlížeči a nikam se neodesílá. Hledání ani výběr řádku nevytvoří příjem.
Fotoaparát je vypnutý.
Závěrečná kontrola příjmu
Porovnejte položky, množství, cílové pozice a ceny s originálem a skutečně doručeným zbožím. Samotný náhled zásoby nemění.
Přiřazené příjmy
Jeden doklad může patřit k více příjmům. Rozdíl v dodávce zapište do poznámky; skutečnou opravu zásoby proveďte v historii pohybů.
Odstranit originál a jeho vazby na příjmy? Skladové pohyby zůstanou zachované. Audit odstranění se uchová.
Doklady jsou v soukromém úložišti. Zpřístupní se až po bezpečnostní kontrole členům firmy s oprávněním číst ceny a s přístupem ke všem souvisejícím skladům. Neodesílají se do externí AI ani OCR. Odstranění ihned zruší přístup a zahájí fyzický úklid originálu. Vytěžený text, kontrolované řádky a audit zůstávají v neveřejné evidenci. Jejich dobu uchování a výmaz i retenci záloh musí provozovatel určit před zákaznickým provozem.